解决方案：

1.如果是当月的发票，请对该发票进行作废，可以在“发票管理—发票作废”中输入“发票代码”和“发票号码”，点击“查询”按钮，点击“作废”按钮进行作废。对填写错误数据的发票作废之后，可以重新开具发票。
2.如果是隔月的发票，请对该发票进行红冲，可以在“发票管理—发票红冲”中输入“发票代码”和“发票号码”，点击“查询”按钮，点击“红冲”按钮进行红冲，它将会生成一张负数的票。对填写错误数据的发票作废之后，可以重新开具发票。